Wat mag het kosten? | Voorjaarsmonitor 2024

Lasten en baten per deelprogramma

(x € 1.000)	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 actueel	Voorgestelde begrotingswijziging	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Nog te besteden 2024
Lasten	49.138	62.661	235	62.896	25.021	37.875
Cultuur	8.052	8.199	317	8.516	6.567	1.949
Erfgoed en archeologie	23.289	29.689	127	29.816	10.387	19.429
Maatschappij	6.142	6.142	0	6.142	4.458	1.684
Versterking leefbaarheid	11.655	18.632	-210	18.422	3.610	14.812
Baten	14.131	26.196	0	26.196	847	25.349
Cultuur	1.175	1.316	0	1.316	151	1.165
Erfgoed en archeologie	7.896	13.046	0	13.046	0	13.045
Maatschappij	0	0	0	0	272	-272
Versterking leefbaarheid	5.060	11.835	0	11.835	425	11.410
Saldo lasten en baten	35.007	36.465	235	36.699	24.174	12.526
Toevoegingen	0	0	950	950	0	950
Onttrekkingen	1.859	3.317	994	4.310	3.317	994
Mutaties reserves	-1.859	-3.317	-44	-3.360	-3.317	-44
Saldo na reservemutaties	33.148	33.148	191	33.339	20.857	12.482

Lasten en baten per beleidsdoel (vóór reservemutaties)

(x € 1.000)	Begroting 2024 primitief	Begroting 2024 actueel	Voorgestelde begrotingswijziging	Begroting 2024 na wijziging	Realisatie 2024	Nog te besteden 2024
Lasten	49.138	62.661	235	62.896	25.021	37.875
Cultuur	8.052	8.199	317	8.516	6.567	1.949
Cultureel erfgoed	23.289	29.689	127	29.816	10.387	19.429
Voorzieningen	6.142	6.142	0	6.142	4.458	1.684
Leefomgeving	11.655	18.632	-210	18.422	3.610	14.812
Baten	14.131	26.196	0	26.196	847	25.349
Cultuur	1.175	1.316	0	1.316	151	1.165
Cultureel erfgoed	7.896	13.046	0	13.046	0	13.045
Voorzieningen	0	0	0	0	272	-272
Leefomgeving	5.060	11.835	0	11.835	425	11.410
Saldo lasten en baten	35.007	36.465	235	36.699	24.174	12.526